| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & E DESIGN, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Remodel, 1/26, Professional Services, I#2410418 | 1 | 611045 | 02/13/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $26,397.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26,397.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26,397.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIS TRUST ACCOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3428539 FEB CON FEE | 1 | 611124 | 02/18/2026 | 6050.000.601.500700.398 | $5,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | HEALTH INSUR- ADVISOR CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3428539 MON ANALYTICS | 1 | 611124 | 02/18/2026 | 6050.000.601.500700.350 | $810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | HEALTH INSUR- PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLSTREAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22163784 2/1/26 MILLER BLDG INTERNET A#1300766 | 1 | 610913 | 02/17/2026 | 1000.000.145.411200.345 | $269.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22163784 2/1/26 BASIC LINE 4062940024 A#1300766 | 1 | 610913 | 02/17/2026 | 1000.000.145.411200.345 | $191.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22163784 2/1/26 CHARGES & FEES A#1300766 | 1 | 610913 | 02/17/2026 | 1000.000.145.411200.345 | $71.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22163784 2/1/26 TAXES A#1300766 | 1 | 610913 | 02/17/2026 | 1000.000.145.411200.345 | $9.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $542.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $542.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10308772 2/3/26 Dairy | 1 | 611111 | 02/18/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $97.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10308814 2/6/26 Dairy | 1 | 611111 | 02/18/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $118.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10308849 2/10/26 Dairy | 1 | 611111 | 02/18/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $126.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $342.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $342.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86780-2 2/4/26 DUTY BELT SZ 36 | 4 | 611106 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $251.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $251.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $251.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 MULTI SURF CLEANER | 2 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $98.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 RESTROOM CLEANER | 4 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $170.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 MULTI SURF CLEANER | 4 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $162.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 SHAMPOO | 8 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $606.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 33 GAL CAN LINER | 1 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.224 | $33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 45 GAL CAN LINER | 3 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.224 | $142.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 NAT STAR BAGS | 1 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.224 | $40.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 56 GAL GARBAGE BAGS | 1 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.224 | $34.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 BEV NAPKINS | 21 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $511.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 TOILETPAPER | 23 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $1,253.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 FEM NAPKINS | 7 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $488.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 TAMPONS | 4 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $394.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 ROLL TOWELL | 1 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $67.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 CLEANER AND DISINFECTANT | 3 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $116.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 CLEANER AND DISINFECTANT | 1 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $38.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012290682 2/4/26 HAND SANITIZER | 2 | 611107 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $277.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,437.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012299414 2/10/26 grill bricks for grill | 1 | 611108 | 02/18/2026. | 2399.000.235.420250.224 | $9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,447.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26129 2/5/26 BLS CARDS | 4 | 611112 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#566702198-I SANE KIT CLAIMS 1/21/26 | 1 | 610909 | 02/17/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS POLICE DEPT | 035421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/26 BPD PBT'S JAN-JUL 26 | 1 | 610967 | 02/17/2026 | 2950.000.470.420190.398 | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | DUI- VAR CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS PUBLIC SCHOOLS | 001840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#DEC25 YCDF PARTNERSHIP OCTOBER2025-DECEMBER2025 |
1 | 611089 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.397 | $16,613.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- GED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#SEPT25 YCDF PARTNERSHIP JULY2025-SEPTEMBER 2025 |
1 | 611089 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.397 | $16,613.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- GED CONTRACT SVCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $33,226.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $33,226.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB BARKER COMPANY, INC | 001977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV2208380 2/4/26 pillows for SD & SC | 1 | 611105 | 02/18/2026 | 2399.000.235.420250.220 | $179.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | YSC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $179.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $179.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT OF BIG SKY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13442 020626 STUMP GRINDER RENTAL | 1 | 611030 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADWATER CLINIC OCCUPATIONAL HEALTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#67031 092225 DOT PHYSICAL FOWLER | 1 | 611047 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.351 | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- MEDICAL & PYSCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333558736 2/7/26 Line to FS#1 | 1 | 611038 | 02/13/2026-1 | 1000.000.124.420600.340 | $44.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | DES- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $44.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A# 333724711; 101AT1ZFBLNGMTMSHAA; 3165 King Ave E 2/1/26 |
1 | 611039 | 02/17/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $444.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333555948; 101AT1ZFBLNGMTBNH00; 217 N 27th 2/1/26 |
1 | 611039 | 02/17/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $444.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334062318; 101AT1ZF BLNGMTFRH01; CH Phone Connection 2/1/26 |
1 | 611039 | 02/17/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $444.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334060532 YSCO Bldg 2/1/26 |
1 | 611039 | 02/17/2026 | 2300.000.135.420180.345 | $103.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | MISC - TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334061144 EVID BLDG. 2/1/26 |
1 | 611039 | 02/17/2026 | 2300.000.131.420140.345 | $97.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334178814 4 Choice Bus. Lines 2/1/26 | 1 | 611039 | 02/17/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $135.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333558127 TREASURERS 2/1/26 | 1 | 611039 | 02/17/2026 | 1000.000.113.410540.345 | $55.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | TREASURER- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,724.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333556785 2/1/26, svc. 406-256-2837 | 1 | 611061 | 02/18/2026-1 | 2300.000.134.420170.345 | $105.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | RECORDS- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $105.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333893657 2/1/26 PHONE SERVICE | 1 | 611118 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $45.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $45.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,919.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, False Fire Alarm, I#242887135 | 1 | 610922 | 02/17/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#65010 SEWER CLEANOUT | 1 | 611102 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETENTION FACILITY | 035777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#177720 11/24/25 LOWES | 1 | 611096 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $67.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#177721 1/6/26 FED EX | 1 | 611096 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.222 | $19.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- INMATE BENEFIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#177722 1/21/26 SAMS CLUB IL WATER | 1 | 611096 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.222 | $15.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- INMATE BENEFIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $103.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $103.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Moving Copiers, I#SO4754178 | 1 | 610938 | 02/18/2026... | 1000.000.199.411800.220 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Moving Copiers, I#SO4754086 | 1 | 610938 | 02/18/2026... | 1000.000.199.411800.220 | $750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#MT0801 HP LASERJET PRO 4001DN | 1 | 611125 | 02/18/2026 | 1000.000.111.410510.210 | $279.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $279.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14790318; 2/11/26 RICOH COPY CHGS A#9818-360S |
1 | 611126 | 02/18/2026. | 1000.000.111.410510.363 | $49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FINANCE- MACHINE MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $49.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14790332; 2/11/26 RICOH OVERAGE CHARGES A#15053-360S |
1 | 611127 | 02/18/2026.. | 1000.000.111.410510.363 | $25.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FINANCE- MACHINE MAINTENANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,403.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON'S CAR WASH | 002650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1021414111 CAR WASH 1/2/26 | 1 | 611090 | 02/18/2026 | 1000.000.199.411800.231 | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | MISC- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRINKWALTER AUTO GLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7738 020526 DOOR GLASS | 1 | 611042 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $608.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $608.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $608.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECONOPRINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338829 2/2/26 PREA FORMS | 1 | 611116 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $129.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338829 2/2/26 CLASS FORMS | 1 | 611116 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $438.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#338618 2/2/26 BONDS RECEIPTS | 1 | 611116 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $712.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,280.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,280.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETTER, CHRISTOPHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, MNOA Conf, Butte, 02/23-02/27, CE. | 1 | 610874 | 02/17/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXECUTIVE CLEANING CO INC | 034112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#82380 1/31/26 CARPET CARE N1,N3 | 1 | 611095 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.224 | $1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARMERS CONSERVATION ALLIANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2833 6/2-12/31/25 BBWA SCADA PER - ES94 GRANT | 1 | 610921 | 02/09/2026 | 2865.000.246.480200.398 | $30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MT-ES94-BBWA SCADA PER (RRGL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1594563, Moving Copiers to Extension Bldg | 1 | 610935 | 02/17/2026 | 1000.000.199.411800.220 | $385.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $385.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $385.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAVERLO NW INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1045 2/10/26, 2017 Ford F350 animal control truck VIN 1FD8X3B68HED70639 |
1 | 611062 | 02/18/2026 | 2300.000.137.440600.940 | $25,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ANIMAL CONTROL- CAPITAL OUTLAY/EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $25,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSE & RUBBER SUPPLY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02161386 020226 FITTINGS | 1 | 611037 | 02/13/2026 | 2130.000.402.430244.361 | $118.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02159479 012726 HOSES | 1 | 611037 | 02/13/2026 | 2130.000.402.430244.361 | $65.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BRIDGE- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#02164742 021026 FITTINGS | 1 | 611037 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $22.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $205.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $205.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HULTENG CCM INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Owner's Rep Fee, I#26-017 | 1 | 611032 | 02/13/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $24,669.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, Travel Rate - Andy Becker, I#26-017 | 3 | 611032 | 02/13/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $145.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 1/26, CGL/PL Insurance, I#26-017 | 1 | 611032 | 02/13/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $282.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25,098.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Reno, 1/26, Owner's Rep Fee, I#26-016 | 1 | 611033 | 02/13/2026-1 | 4050.000.599.411200.920 | $15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Reno, 1/26, Communication, I#26-016 | 1 | 611033 | 02/13/2026-1 | 4050.000.599.411200.920 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH Reno, 1/26, CGL/PL Insurance, I#26-016 | 1 | 611033 | 02/13/2026-1 | 4050.000.599.411200.920 | $171.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15,221.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $40,319.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER SYSTEMS INC | 045081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#R007064397-01 GENERATOR SERVICE | 1 | 611101 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $935.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#R007064398-01 BATTERY REPLACEMENT | 1 | 611101 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $752.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#R007064398-01 GENERATOR SERVICE | 1 | 611101 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $926.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,614.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,614.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVY MEDICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26 MEDICAL SERV I#2378 3/1/26 | 1 | 611130 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.399 | $282,971.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26 BEHAVIORAL HEALTH SERV I#2378 3/1/26 | 1 | 611130 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.399 | $38,368.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26 MAT SERV I#2378 3/1/26 | 1 | 611130 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.399 | $6,373.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $327,713.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $327,713.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELLEY CREATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#IN2217860 TOSHIBA MOVE TO NEW BUILDING | 1 | 610877 | 02/17/2026 | 1000.000.199.411800.220 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# IN2224764 TOSHIBA MAINT | 1 | 611121 | 02/18/2026 | 1000.000.113.410540.362 | $11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | TREASURER- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $311.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12072 NVRA PRINT/INSERT 2/9/26 | 1 | 611050 | 02/17/2026 | 1000.000.104.410600.331 | $519.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | ELECTIONS- MAIL PROCESSING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $519.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#169172 POSTAGE 2/2-6/26 2/7/2026 | 1 | 611051 | 02/17/2026-1 | 1000.000.199.411800.311 | $2,064.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,064.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,583.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD T KACZMAREK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 CONOCO GAS | 1 | 610970 | 02/17/2026 | 1000.000.145.411200.231 | $52.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/17/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 WALL CALENDAR | 1 | 610970 | 02/17/2026 | 1000.000.145.411200.210 | $19.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/17/2026 | FACILITIES- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 3-MO. WALL CALENDAR | 1 | 610970 | 02/17/2026 | 1000.000.145.411200.210 | $16.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/17/2026 | FACILITIES- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 CONOCO GAS | 1 | 610970 | 02/17/2026 | 1000.000.145.411200.231 | $46.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/17/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6752 CONOCO REBATE | 1 | 610970 | 02/17/2026 | 1000.000.145.411200.231 | ($0.53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/17/2026 | FACILITIES- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $135.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $135.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MID-WEST FAIRS ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reg Mid-West Fairs Annual Mtg 3/30-4/1/26 MW | 1 | 611134 | 02/18/2026 | 5810.000.551.460442.380 | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | METRA ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DEPARTMENT OF. | 040430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY TOWING THRU JAN | 1 | 611099 | 02/18/2026 | 2830.000.000.340010.000 | $1,225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | JUNK VEH- CITY TOWING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA MOBILE DOCUMENT SHREDDING INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80391 2/4/26 SHREDDING | 299 | 610910 | 02/18/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $68.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80391 2/4/26 SHREDDING | 170 | 610910 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.399 | $39.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- OTHER CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#80391 2/4/26 SHREDDING | 108 | 610910 | 02/18/2026 | 1000.000.221.410330.398 | $24.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CLERK OF COURT- VARIABLE CONTRACT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $132.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $132.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA STATE UNIVERSITY CAREER, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4743 1/27/26 CARREER FAIR BOZEMAN REG FEE | 1 | 611131 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4743 1/27/26 CARREER FAIR BOZEMAN REG FEE | 1 | 611131 | 02/18/2026 | 2300.000.135.420180.380 | $140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | MISC- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN ALARM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7698556 020126 DOOR MONITORING | 1 | 611043 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.368 | $46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $46.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSU EXTENSION | 035815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 2026 Agent payroll, RB, FGH, AS, EG | 4 | 611097 | 02/18/2026 | 2290.000.410.450400.398 | $13,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | EXTENSION- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2026 Agent payroll, RB, FGH, AS, EG | 4 | 611097 | 02/18/2026 | 2290.000.410.450400.398 | $13,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | EXTENSION- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $26,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $26,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL INSTITUTE FOR JAIL OPERATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1531589 2/10/26 MILLARD JAILCON | 1 | 611132 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1531642 2/10/26 LESTER JAILCON | 1 | 611132 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1536085 2/10/26 SMART JAILCON | 1 | 611132 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1531394 2/10/26 SHAFER JAILCON | 1 | 611132 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1536102 2/10/26 PETLEY JAILCON | 1 | 611132 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1531646 2/10/26 CHANDLER JAILCON | 1 | 611132 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1536106 2/10/26 BONNER JAILCON | 1 | 611132 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1536116 2/10/26 MALCOLM JAILCON | 1 | 611132 | 02/18/2026 | 2300.000.136.420200.380 | $425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DETENTION- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWEST PIPE | 004720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7539648 PLUMBING REPAIR SUPPLIES | 1 | 611091 | 02/18/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $39.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acct# 0676288-4, 3319 King Ave E, 2/2/26 | 1 | 610900 | 02/17/2026 | 2140.000.403.431100.340 | $201.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | WEED- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $201.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1135399-2 2/2/26 407 S 27th St | 1 | 611100 | 02/18/2026 | 2399.000.235.420250.341 | $71.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | YSC- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0782545-8 2/2/26 413 S 27th St | 1 | 611100 | 02/18/2026 | 2399.000.235.420250.341 | $9.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | YSC- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $81.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $283.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMP'S TIRE SERVICE, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1780036263 020226 INVENTORY | 1 | 611044 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $2,192.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,192.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,192.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3114219 2/2/26, fireline 2323 2nd Ave N | 1 | 611067 | 02/18/2026 | 2300.000.135.420180.342 | $28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | MISC- WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURCELL TIRE & RUBBER CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#31226163, Tire | 1 | 610883 | 02/17/2026 | 2140.000.403.431100.230 | $92.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $92.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $92.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDO EQUIPMENT CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#E0502712 020626 NEW 2026 JD 744P LOADER 1DW744PAKTLX10969 |
1 | 611035 | 02/13/2026 | 4050.000.599.430210.940 | $458,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#E0502712 020626 LESS TRADE IN 2021 JD 74L SN 1DW744LXKMF710027 |
1 | 611035 | 02/13/2026 | 4050.000.599.430210.940 | ($216,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $242,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $242,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDTAIL COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3252 2/2/26, QMA connectors | 6 | 610881 | 02/17/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $84.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3252 2/2/26, Pulse Larsen line kits | 4 | 610881 | 02/17/2026 | 2300.000.132.420150.361 | $112.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES #892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0892-001282764; RIVERSIDE CEM A#30892-0018795 1/31/26 |
1 | 611036 | 02/17/2026 | 1000.000.728.430901.398 | $134.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | RIVERSIDE CEM- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $134.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $134.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMROCK PEST CONTROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#8010 2/12/26 Monthly pest control for Feb 2026 | 1 | 611122 | 02/18/2026 | 2399.000.235.420250.360 | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5990 INTERIOR SERVICE ANTS | 1 | 611123 | 02/18/2026. | 2300.000.146.411200.360 | $335.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $335.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSTONE HEALTH | 036284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEQ Q2 SUBD. REVIEW FEES | 1 | 611098 | 02/18/2026 | 2270.000.000.021210.000 | $1,892.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | CITY/COUNTY HEALTH DUE TO SPECIAL DISTRICTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,892.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,892.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROARK, EMILY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage UM OCI Missoula Feb 4-6 | 1 | 611084 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $498.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem UM OCI Missoula Feb 4-6 | 1 | 611084 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $154.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking UM OCI Missoula Feb 4-6 | 1 | 611084 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $15.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage UW OCI Laramie WY Feb 9-10 | 1 | 611084 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $226.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage UW OCI Laramie WY Feb 9-10 | 1 | 611084 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $372.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem UW OCI Laramie WY Feb 9-10 | 1 | 611084 | 02/18/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,376.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,376.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBER STAMP SHOP | 005420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#260070, Notary Seal & Log Book, 2/6/26 | 1 | 610895 | 02/17/2026 | 1000.000.102.410940.350 | $46.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | CLERK & REC- PROFESSIONAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $46.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $46.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIELDSPIKE, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1060, 11/19/25, road spikes | 1 | 610890 | 02/17/2026 | 2300.000.132.420150.220 | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | PATROL- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYLINE SERVICES INC | 005693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#56597 MTHLY EXT WINDOW CLEANING 2/6/26 | 1 | 611092 | 02/18/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE HOUSE INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#B20655045, Samsung Galaxy Tablet | 12 | 610932 | 02/17/2026 | 1000.000.199.411800.940 | $2,422.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | MISC- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#B20704209, Power Automate Software | 3 | 610932 | 02/17/2026 | 1000.000.199.411800.940 | $416.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | MISC- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,838.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,838.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANAWAY, DONALD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A24927 2H NOT PD - 1H NO P&i A101-127917 |
1 | 610920 | 02/17/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,116.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,116.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,116.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYCAMORE TAX, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C08725 Redemption (1141) | 1 | 611055 | 02/18/2026 | 7150.000.000.021250.000 | $2,736.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,736.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,736.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACOMA SCREW PRODUCTS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270193876-00 012726 HANDLE | 1 | 611040 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $21.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270192553-00 012926 NUTS, SCREWS, BOLTS | 1 | 611040 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $315.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#270193702-00 012626 SCREWS | 1 | 611040 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $339.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $339.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL NET SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2535, New Courtroom Access Controls | 1 | 610931 | 02/10/2026 | 1000.000.199.411800.940 | $38,969.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | MISC- CAPITAL OUTLAY/ EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $38,969.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $38,969.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE CHEMNET CONSORTIUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#131484 011226 CLEARING HOUSE | 1 | 611046 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.351 | $5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- MEDICAL & PYSCH SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUENORTH STEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0038402 021126 PIPE & BAND 12' X 40' 71019 | 1 | 611034 | 02/13/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $752.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0038348 013026 PIPE & BAND 6' X 40' 81030 | 1 | 611034 | 02/13/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $4,842.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0038334 012626 BAND 71015 | 1 | 611034 | 02/13/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $48.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-31-21 OVERPAYMENT | 1 | 611034 | 02/13/2026 | 2130.000.402.430244.400 | ($504.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BI0034964 110724 INVOICE CREDITED 2X | 1 | 611034 | 02/13/2026 | 2130.000.402.430244.400 | ($2,718.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,420.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,420.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISION NET INC | 046998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#73540 2/10/26 CIRCUIT | 1 | 611104 | 02/18/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#73540 2/10/26 DOCUSHARE | 1 | 611104 | 02/18/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST END LOCK & SECURITY INC | 046477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#118797F KEYS | 1 | 611103 | 02/18/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $44.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#118955F KEYS | 1 | 611103 | 02/18/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $52.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $97.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAB, 2/26, Mailroom Desk, I#70557 | 1 | 610925 | 02/10/2026... | 4050.000.599.411200.920 | $495.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $495.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $495.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9794318411 DESK REPAIR 2/3/26 | 1 | 611110 | 02/18/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $25.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9794318403 TOOLS 2/3/26 | 1 | 611110 | 02/18/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $129.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $154.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $154.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WYSE, SPENCER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, MNOA conf, Butte, MT, 2/23-2/27/2026, SW. | 1 | 611120 | 02/18/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE COUNTY NEWS | 006690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#141131 JOB ADVERTISING 1 WEEK | 1 | 611093 | 02/18/2026 | 1000.000.144.410800.337 | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | HR- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1212 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389001 Greeno Tower 2/15/26 | 1 | 611094 | 02/18/2026 | 1000.000.124.420600.340 | $288.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | DES- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $288.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $288.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $845,142.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:17:06 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||